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堅瑞沃能業績虧損超26億元 面臨退市風險

鉅大LARGE  |  點擊量:985次  |  2019年11月06日  

10月27日,資本邦訊,堅瑞沃能發布2019年第三季度報告。


報告顯示,公司2019年前三季度實現營收4.29億元,同比下滑87.86%;同期凈利潤虧損26.07億元。


值得關注的是,因公司現任兩位獨立董事金寶長、田進任職期間短,就公司目前的經營狀況與公司經營管理層進行了詳細詢問與溝通后,了解到由于公司債務危機導致大量資產被查封、幾乎全部銀行賬戶被凍結、面臨著900多起訴訟案件。作為獨立董事,金寶長、田進認為其無法對公司當前的經營狀況和財務信息作出客觀、公允的判斷,因此,金寶長、田進對公司2019年第三季度報告議案投棄權票。


鑒于公司及子公司沃特瑪大量資產被查封,部分資產已被司法拍賣,且涉及訴訟案件數量龐大,同時,因公司及沃特瑪內部控制存在重大缺陷,雖然董事會要求公司進行整改,但報告期內的違規擔保等事項仍未完全消除,監事會無法對2019年三季報中披露的公司經營狀況和財務信息作出客觀、公允的判斷。因此,監事慕菲、余敏浩對本議案投棄權票。


同日,堅瑞沃能發布關于管理人關于股票存在被暫停上市風險的提示性公告。


截止目前,公司2018年度審計報告無法表示意見所涉及事項中僅貨幣資金事項的影響已消除,其余如涉及存貨、應收款項、固定資產和在建工程、收入和成本、涉及業績補償、涉及債權債務轉移及涉及或有事項等事項仍未消除。若上述2018年度審計報告無法表示意見所涉及事項的影響遲遲無法消除,公司可能會出現2019年度財務會計報告仍被注冊會計師出具無法表示意見的審計報告。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2018年11月修訂)第


13.1.1條規定,最近兩個年度的財務會計報告均被注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告,深圳證券交易所有權暫停公司股票上市。公司存在2018年、2019年連續兩個年度的財務會計報告均被注冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告而被深圳證券交易所暫停上市的風險。


根據上述公司2018年的財務數據以及會計師對涉及主要事項的審計意見,若未來公司2018年度確定為凈資產為負,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2018年11月修訂)第13.1.6條規定,公司股票將于公司披露最終年度報告之日起停牌,深圳證券交易所在停牌后15個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。同時,公司于2019年10月25日披露的《陜西堅瑞沃能股份有限公司2019年第三季度報告》,截止2019年9月30日未經審計的凈資產為-2,419,339,030.53元。公司同樣存在因2019年末經審計凈資產為負而被深圳證券交易所暫停上市的風險。


公司2017年度、2018年度財務會計報告披露的當年經審計凈利潤均為負,


同時,堅瑞沃能于2019年10月25日披露的《陜西堅瑞沃能股份有限公司2019年第三季度報告》,截止2019年9月30日未經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2,607,023,851.90元,若公司2019年經審計凈利潤為負,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2018年11月修訂)第13.1.1條規定,最近三年連續虧損,深圳證券交易所有權暫停公司股票上市。公司存在2017年、2018年、2019年連續三年虧損而被深圳證券交易所暫停上市的風險。


堅瑞沃能表示,因公司已經進入重整程序,管理人將根據公司重整程序的進展開展相關工作,涉及戰略投資者引入、債務調整等事項的,將依法通過重整程序中制作、提交、表決和執行重整計劃等程序進行。管理人將依照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2018年11月修訂)的規定及時披露公司重整進展。


公司全資子公司西安堅瑞利同新能源科技有限公司(以下簡稱“堅瑞利同”)于2018年10月21日在北京與天津進平科技發展有限公司(以下簡稱“進平科技”)等4家企業及自然人簽署了《陜西利同壹號新能源合伙企業(有限合伙)合伙協議》(以下簡稱“有限合伙協議”),擬共同發起設立陜西利同壹號新能源有限合伙企業。根據公司說明,本次有限合伙協議的簽署,首先為恢復渭南陜西沃特瑪的生產經營籌措了資金。其次,上述合作方之一的進平科技在幫助公司積極展開自救、恢復生產的同時,因進平科技與國際一些優秀動力電池企業合作緊密,擁有一定的國際同行業先進生產制造的資源,因此其也致力于引進國際同行業資金和先進的電池制造技術,為公司未來的主營業務發展起到尤為積極的作用。最后,公司積極推進天津進平科或其指定第三方參與公司的資產及債務重組事項,包括但不限于重大資產重組、破產重整、資產置換、股權轉讓、資產剝離等,直至成為公司股東。


根據公司提供的信息,目前有限合伙企業已辦理完成工商登記手續,并取得了渭南市工商行政管理局高新技術產業開發區分局頒發的《營業執照》。有限合伙企業合伙人的資金已到位2,350萬元,其中天津進平科技發展有限公司實繳


1,000萬元,南京力騰新能源科技有限公司實繳1,000萬元,蘇州安靠電源有限公司實繳300萬元,堅瑞利同實繳50萬元。韓方技術團隊已經到位,恢復生產所需的人員基本到位,原有設備已初步檢修完畢,需要采購的新設備也已經采購完畢,部分已到現場進行安裝調試。現已進行批量試生產工作。用于擴產的廠房已經改造和裝修完畢,進口設備已經辦理完入關手續。


但堅瑞沃能仍存在以下風險:1、有限合伙企業合伙人的資金尚未全部到位,實施進度無法保障;2、生產線尚需改造,需要時間,后續改造、原材料采購資金還沒有保障;3、因債務危機導致人員流失,對恢復生產不利;4、公司需要重新構建供應商、客戶等上下游關系,存在很大不確定性;5、因公司已經進入重整程序,公司引入戰略投資者事項需要根據公司重整程序的進展進行,并最終通過依法執行獲人民法院裁定批準的重整計劃予以落實。


公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司自查發現李瑤持有的堅瑞沃能4,400萬股股票(占公司總股本的1.81%)已劃轉至中泰證券股份有限公司賬戶;李瑤持有的堅瑞沃能28,583,430股股票(占公司總股本的1.18%)已劃轉至浙江浙商產融控股有限公司(以下簡稱“浙江產融”)賬戶。對于上述股份轉讓事項公司尚未收到任何法律文書。


李瑤目前持有堅瑞沃能股份數為257,750,290股,占公司總股本的10.60%。其中,108,500,000股質押給國信證券股份有限公司、34,570,000股質押給長江證券股份有限公司、43,000,000股質押給廣州證券股份有限公司,以上質押合計186,070,000股,質押比例為64.98%。


另外,李瑤所持前述257,750,290股已被福田區法院凍結。


根據李瑤的《申明書》、《債權確認協議書》等文件,李瑤已確認沃特瑪2018年度嚴重虧損,實際無法完成業績承諾。


根據公司提供的信息,李瑤因與浙江產融保證合同糾紛一案,經杭州仲裁委員會作出生效裁決,裁決李瑤向浙江產融返還增資款10億元并承擔訴訟費用等。


同時,浙江產融申請人民法院凍結了李瑤持有的公司3.3億股股票。


現該案件已經進入執行程序,為避免李瑤持有的公司股票被浙江產融執行后導致公司無法按照對賭協議的約定進行回購,公司在進入重整前已委托律師提起了案外人執行異議,2019年8月19日,深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)對公司提出的執行異議予以駁回,公司已繼續向法院提出復議,但復議不會終止執行程序。浙江產融已向法院申請執行拍賣李瑤持有堅瑞沃能的部分股票,深圳中院于2019年9月25日拍賣李瑤的無限售流通股28,583,430股,浙江產融通過競買號U8637于2019年09月26日在深圳中院于阿里拍賣平臺開展的“李瑤持有的陜西堅瑞沃能股份有限公司(股票代碼:300116)28,583,430股票”項目公開競價中,以最高應價勝出,并已完成股票過戶手續。李瑤持有的其余股份尚未進入拍賣程序。上述事項將導致公司后續向李瑤追償的權利受損。


根據《盈利承諾及補償協議》7.2條之規定,凡因執行本協議發生的或與本協議有關的一切爭議,協議各方應通過友好協商解決。如果不能協商解決,任意一方均應將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會,按照申請仲裁時仲裁委現行有效的仲裁規則在中國深圳市仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。


在仲裁程序中,鑒于李瑤所持股票存在前述權利負擔的現狀,可秉承以追償為原則,以回購注銷為例外的思路提出仲裁請求。在獲得勝訴裁決后,通過向人民法院申請強制執行的方式,交由司法程序裁判,通過執行程序解決追償及股份回購注銷相關問題。針對該事項,公司在進入重整前已委托律師開始對李瑤的資產狀況進行調查,同時在積極準備仲裁資料、收集相關證據,為之后提起仲裁程序做好準備。


2019年7月20日,利安達會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于陜西堅瑞沃能股份有限公司2018年度審計報告無法表示意見所涉及事項中“涉及貨幣資金的事項”影響已消除的專項說明》(利安達專字【2019】第2198號)。截止目前,公司2018年度審計報告無法表示意見所涉及事項中僅貨幣資金事項的影響已消除,其余如涉及存貨、應收款項、固定資產和在建工程、收入和成本、涉及業績補償、涉及債權債務轉移及涉及或有事項等事項,管理人將在重整程序中協同公司董事會和經營管理層依法采取有效措施盡快消除上述不確定因素對公司的影響。


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